目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2023年单位预算公开表

第一部分单位概况

单位职责

负责行政许可事项的技术审查及现场审查的组织实施，报相关行政许可部门审批；管理相关行政许可事项资料、信息和档案；建立各类专家、审核员、发证检验机构的数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

机构设置

十堰市行政许可技术审查中心是市场监管局所属公益一类事业单位，截止2022年12月31日，单位编制人数16人，实有在职人数4人，退休人数0人。

第二部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入64.03万元，总支出64.03万元，与2022年预算相比，总收入和总支出都增加了6.91万元，主要原因是市直单位人员绩效奖金人均定额标准、在职人员基本养老保险、住房公积金预算标准增加，预算收入及支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算64.03万元，与2022年相比，增加了6.91万元，主要原因是市直单位人员绩效奖金人均定额标准、在职人员基本养老保险、住房公积金预算标准增加。较2022年相比，财政拨款收入预算有所增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算64.03万元，与2022年相比，增加了6.91万元，主要原因是市直单位人员绩效奖金人均定额标准、在职人员基本养老保险、住房公积金预算标准增加。较2022年相比，财政拨款支出预算有所增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出64.03万元，与2022年相比，增加了6.91万元。支出增加的主要原因是市直单位人员绩效奖金人均定额标准、在职人员基本养老保险、住房公积金预算标准增加，一般公共预算支出增加。

基本支出64.03万元。其中工资福利支出59.35万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.68万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年情况一致。

（五）机关运行经费情况

2023年度单位机关运行经费预算4.68万元，比2022年增加了0.09万元，增长1.96%，增长的主要原因是市直单位人员绩效奖金人均定额标准、在职人员基本养老保险、住房公积金预算标准增加，培训费、工会经费、福利费等定额标准预算相应增加，机关运行经费预算数较2022年增加。其中办公费2.15万元，电费1万元，培训费0.37万元，工会经费0.49万元，福利费0.62万元，其他商品和服务支出0.05万元。

（六）政府采购预算情况

2023年单位政府采购预算0万元，与2022年情况一致。

（七）国有资产占用情况

单位截止2022年底公务用车保有量0台，无其他车辆、大型专用设备，与2021年年底情况一致。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个，涉及财政拨款资金0万元。

第三部分专用名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、一般公共服务支出（类）：

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出。

7、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分2023年单位预算公开表

收支总表

收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表