目    录

第一部分十堰市消费者权益保护中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 十堰市消费者权益保护中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  十堰市消费者权益保护中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分 十堰市消费者权益保护中心概况

一、 单位主要职责

承担所属辖区消费者投诉的受理、处理工作；转办、移

交应由同级消费者委员会组织处理的消费者投诉；承担同级

消费者委员会（分会）的日常服务工作。

二、机构设置情况

十堰市消费者权益保护中心是市场监管局所属公益一

类事业单位，截止 2023年 12 月 31 日，单位编制人数 7 人，实有在职人数 6 人，退休人数 2 人。

第二部分  2023年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位当年无三公经费支出。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为101.95万元。与2022年度相比，收、支总计增加27.25万元，增长36.5%，主要原因：一是2023年新招录在职人员1人，人员经费增加；二是补缴在职人员基本养老保险、清算补发事业单位基础绩效奖金，财政追加预算。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计101.95万元，与2022年度相比，收入合计增加27.25万元，增长36.5%。其中：财政拨款收入101.95万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.95万元，与2022年度相比，支出合计增加27.25万元，增长36.5%。其中：基本支出101.95万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为101.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.25万元，增长36.5%。主要原因：一是2023年新招录在职人员1人，人员经费增加；二是补缴在职人员基本养老保险、清算补发事业单位基础绩效奖金，财政追加预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    101.95万元，比2022年度决算数增加27.25万元，增长36.5%，主要原因：一是2023年新招录在职人员1人，人员经费增加；二是补缴在职人员基本养老保险、清算补发事业单位基础绩效奖金，财政追加预算。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.95万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.25万元，增长36.5%，主要原因：一是2023年新招录在职人员1人，人员经费增加；二是补缴在职人员基本养老保险、清算补发事业单位基础绩效奖金，财政追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出101.95万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为74.55万元，占73.1%。主要用于在职职工工资福利支出、单位公用支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数17.45万元，占17.1%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、职业年金、发放退休人员统筹待遇。

3.卫生健康支出类支出决算数为2.93万元，占2.9%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出决算数为7.02万元，占6.9%。主要用于缴纳职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.19万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的111.8%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 65.55万元，支出决算数为74.55万元，完成年初预算的113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新招录在职人员1人，清算补发事业单位基础绩效奖金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 6万元，支出决算数为 5.28万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底增人增资算账，财政调减经费指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为9.69万元，支出决算数为 12.17万元，完成年初预算的125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职人员基本养老保险。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.93万元，支出决算数为2.93 万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为7.02 万元，支出决算数为7.02 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.95万元，其中：

人员经费96.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费5.60万元，主要包括：办公费、水费、费维修(护)  费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。         

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，主要原因：十堰市消费者权益保护中心 2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由市局机关统一安排，与上年情况一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为   0.00万元，较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。主要原因：十堰市消费者权益保护中心 2023 年无公务用车购置及运行费预算，由市局机关统一安排，与上年情况一致。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务接待费与上年持平。主要原因是：十堰市消费者权益保护中心 2023年无公务接待经费预算，由市局机关统一安排。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，十堰市消费者权益保护中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位自评绩效等级为优秀，全年很好地完成了绩效预期目标。

2023年度十堰市消费者权益保护中心整体绩效自评表（内容详见附件一）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

十堰市消费者权益保护中心2023年度无项目预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2024年按照财政要求预算合并至局机关统一编制，合理设置绩效目标，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。逐步完善绩效管理与预算编制相结合的应用机制，切实发挥绩效评价工作的应有作用。提高全口径部门预算编制质量，合理预计部门预算中各项收入，完整反映各项支出，减少预算调整率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

十堰市消费者权益保护中心2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医务室等附属事业单位。    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。    6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度十堰市消费者权益保护中心整体绩效评价自评表